十一团2023年度党政办预算公开报告

目录

第一部分 党政办概况

一、主要职责

二、内设机构及所属预算单位情况

第二部分 2023年度部门预算表（见附件）

一、2023年度部门收支预算总表

二、2023年度部门收入预算总表

三、2023年度部门支出预算总表

四、2023年度部门财政拨款收支预算总表

五、2023年度部门一般公共预算支出情况表

六、2023年度部门一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

八、2023年度部门政府性基金预算情况表

九、2023年度部门国有资本经营预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

二、分单位预算安排情况

三、“三公”经费预算及会议费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释 

第一部分 党政办概况

一、主要职责

1负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、政研、史志、机关事务管理等工作。

2负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理、工青妇组织日常等工作。

3负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整、安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、服务等工作。

4负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作。

5负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作。

6负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、内设机构及所属预算单位情况

（一）部门机构设置总体情况

根据《机构编制文件》师市党委编委发〔2021〕5号）文件，设置十一团党政办公室，核定行政编制43名，其中，团场领导职数5名，核定十一团机关科级领导职数38名。部门内设科室6个，分别是：1.党政办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展办公室。4.社会管理综合治理办公室。5.社会事务办公室。6.财政所。

（二）各所属单位基本情况

党政办，核定编制43名，其中，领导职数5名，内设科室6个。主要职责：负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、政研、史志、机关事务管理等工作。负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理、工青妇组织日常等工作。负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整、安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、服务等工作。负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作。负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作。负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

第二部分 2023年党政办预算表

（见附件）

第三部分 党政办预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

（一）收支总体情况

2023年预算收入2349.06万元，较上年增加879.01万元，增加59.79

%。其中：一般公共预算财政拨款2349.06万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

按照收支平衡的原则，2023年预算支出2349.06万元。

（二）部门支出预算编制情况

2023年部门支出预算2349.06万元，较上年增加879.01万元，增加59.79%。其中：基本支出972.15万元，项目支出1376.91万元。

1.基本支出972.15万元，其中：工资福利支出788.1万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出184.05万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出x万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出4万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加50.26万元，增加5.45%，主要原因是：机关在编人员增加，各项费用增加。

2.项目支出1376.91万元，其中：专项资金支出万元，特定项目支出1376.91万元。

二、分单位预算安排情况

三、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2023年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排60万元，其中财政拨款60万元；公务用车运行维护费安排25万元，其中财政拨款25万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”85万元，其中财政拨款85万元。“三公经费”支出预算总额比2022年决算实际支出增（减）0万元，增（减）。

（二）会议费预算：2023年，安排会议费1.014万元，其中财政拨款1.014万元，比2022年决算实际支出减少皮1.736万元，减少63.13%。

四、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2023年部门安排0（部局委办）本级机关运行经费0万元，主要用于办公费、印刷费。

五、政府采购情况

本年申报政府采购预算16.9万元，其中使用公用经费采购4万元，专项资金采购12.9万元。主要采购电脑、扫描仪的购置。

六、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2022年底，我单位占有国有资产原值7700.17万元，其中：1.土地、房屋及构筑物，原值7098.62万元；2.通用设备，原值515.92万元；3.专用设备，原值为12.36万元；4文物和陈列品，原值35万元；5家具、用具、装具及动植物，原值38.27万元。

我单位将加强对固定资产的统一管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、统一管理的原则，提高固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况。

 第四部分 名词解释

 一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件